超市内控是做什么

超市内控的主要工作包括以下几个方面：

安全防范工作：

负责整个卖场内部的商品及财产设备的安全防范工作，维护商场的正常营业、秩序及人员的安全。按规定程序处理商品的损坏、流失、被盗等事项，并负责卖场的设备和商品安全。同时，巡视整个卖场营业场所，防止商品被盗。

流程监察与执行监督：

参与公司经营损益的提升监督，提出合理化建议。负责公司内部重要流程的执行和监督，确保公司利润改善与流程监察。

风险评估与管理：

定期进行风险评估，识别可能对超市运营和财务状况造成损害的内外部风险，并制定相应的应对策略。

控制活动：

实施各种控制活动，包括审查和批准的程序、授权和记录的要求，以确保超市的业务符合规定和标准。

信息与通信：

确保及时、准确和完整的信息和通信流动，在内部员工之间以及与外部合作伙伴之间保持有效的沟通。

监督与检查：

对组织内部各项活动的监督和检查，确保内部控制制度的执行情况和业务流程的合规性与效率，以及财务数据的审计。

改进和优化：

基于监督和检查的结果，对内部控制进行持续改进和优化，以适应组织发展的需要。

内控制度的建立与执行：

制定一套完善的内部控制制度，并确保其得到有效执行，涵盖财务管理、风险管理、业务流程等方面的规定和准则。

风险矩阵及关键控制点维护：

内控专员负责计划并推动企业风险管理相关项目，维护风险矩阵及关键控制点，并根据法规及业务发展定期修定更新。

制度与流程评估与改进：

对现有制度、流程的有效性、合理性进行评估并改进，同时对缺乏制度、流程的业务，协同相关部门进行建立和实施。

内控宣导与培训：

进行内控宣导和培训，提高员工对内部控制的认识和执行力。

审计与调查：

根据公司需要，以及外部审计机构要求，进行内控制度和关键控制点的审计，对实际业务中发现的审计问题进行跟进，分析问题实质，帮助进行整改。

通过这些工作，超市内控旨在确保超市的运营和管理达到高效、安全和合规的目标，保护超市员工和顾客的权益，同时提高企业的运营效率和效果。